برای دانلود فیلم کلیک کنید.
رد صورتحسابی که اثری از آن در نرم افزار حسابداری حسیب نیست
در بعضی از موارد گزارش شده که با ارسال یک صورتحساب به سامانه آن صورتحساب چندین بار در سامانه تکرار شده،
همانطور که در دو تصویر بالا مشاهده صورتحساب شماره A16G7T04000000079 که در سامانه موجود است در حسیب وجود ندارد و با کمی دقت متوجه این می شوید که این صورتحساب تکرار صورتحساب شماره A16G7T04000000078 است که لازم است صورتحساب شماره A16G7T04000000079 را باطل کنیم اما باید توجه کرد که این صورتحساب در نرم افزار حسابداری حسیب نت ثبت نشده است،
از طرفی هم این احتمال وجود دارد که صورتحسابی در سامانه باشد که حتی تکراری هم نباشد و اصل آن در نرم افزار حسابداری حسیب وجود نداشته باشد، در نهایت داخل کارپوشه سامانه مودیان فاکتوری وجود دارد که در نرم افزار حسیب موجود نیست، در ادامه با نحوه ابطال نمودن این نوع صورتحساب ها در نرم افزار حسابداری حسیب آشنا خواهید شد،
گام اول) برای ابطال این صورت حساب ها لازم است در ابتدا یک صورتحساب فروش در نرم افزار حسابداری حسیب نت ثبت نماییم،
برای وارد شدن به فرم فروش کالا از منوی عملیات روزانه / فروش را انتخاب می کنیم،
در ابتدا لازم است مشتری صورتحساب را تعیین کنیم، برای اینکار کلید F11 را می زنیم تا فرم جستجوی مشتریان و فروشندگان باز شود،
نکته: توجه داشته باشید مشتری این صورتحساب باید حتماً با مشتری صورتحساب مرجعتان تطابق داشته باشد.
قسمتی از نام مشتری را در کادر جستجو وارد می‌کنیم و مشتری مورد نظر را از لیست انتخاب می‌کنیم و در نهایت کلید تأیید را می زنیم تا مشتری انتخاب شود،
برای ثبت فاکتور لازم است که حداقل یک کالا یا خدمات به فاکتور اضافه شود، مهم نیست کالا هایی که در این صورتحساب ثبت می شود حتماً کالا هایی که در صورتحساب مرجع ثبت شده اند باشد، برای اضافه کردن کالا به فاکتور کلید افزودن کالای جدید را می زنیم تا فرم جستجوی کالا و خدمات باز شود،
در فرم جستجوی کالا و خدمات قسمتی از نام کالا را وارد می‌کنیم تا کالا هایی که این عبارت در اسمشون استفاده شده نمایش داده شود، حالا لازم کالای مورد نظر را انتخاب کنیم همانطور که گفته شده بود شما می توانید هر کالایی را به صورتحساب اضافه کنید زیرا نیاز نیست که حتماً همان کالایی که در صورتحساب مرجع انتخاب شده را در این صورتحساب ثبت کرد و ارسال نمود، بعد از انتخاب کالا کلید تأیید را می زنیم،
در فرم انتخاب کالا باید مقدار به کالا دهیم و بعد فرم را تأیید کنیم،
در ادامه می توان فاکتور را ثبت نمود، بنابراین کلید ثبت فاکتور را می زنیم تا فاکتور ذخیره شود،
بعد از موفقیت آمیز بودن ثبت فاکتور از بخش فروش کالا خارج می‌شویم،
در ادامه از منوی بازنگری / فروش را انتخاب می‌کنیم،
لازم است در ابتدا با استفاده از روش های موجود در حسیب فاکتور مورد نظر را پیدا کنیم، سپس با زدن کلید ابطال فاکتور ثبت شده را ابطال می کنیم،
حسیب از ما می‌پرسد آیا فاکتور جاری باطل شود، تأیید می کنیم تا صورتحساب باطل شود،
بعد از ابطال فاکتور کلید رد در فرم بازنگری فروش در نوار بالایی فعال می‌شود، که آن را انتخاب می کنیم،
در این فرم لازم است در کادر شناسه یکتای صورتحساب مرجع، با دقت شماره صورتحساب مرجع را وارد می کنیم و در نهایت فرم را ثبت می‌کنیم،
بعد از تحویل دادن شماره صورتحساب مر جع به نرم افزار حسیب لازم است که در انتها صورتحساب را به سامانه مؤدیان ارسال کنیم، برای اینکار کلید ارسال صورتحساب به سامانه را می زنیم تا صورتحساب به سامانه ارسال شود،
بعد از ارسال به سامانه نیاز است وضعیت صورتحساب را استعلام بگیریم،
بعد از تأیید شدگی صورتحساب با مراجعه به سامانه مشاهده می کنید که وضعیت صورتحساب مرجع متصل به این صورت حساب به وضعیت ابطال شده تغییر کرده.