رد صورتحساب های ارسالی به سامانه مودیان در حسیب نت

جهت دانلود فلیم کلیک کنید.

رد صورتحساب های ارسالی به سامانه مودیان در حسیب نت

صورتحساب های ارسال شده به سامانه مودیان به دو صورت در نرم افزار حسابداری حسیب نت رد خواهند شد.

1. صورتحساب های ارسال شده به سامانه مودیان به دو صورت در نرم افزار حسابداری حسیب نت ابطال خواهند شد. در صورتی که مشتری شما صورتحساب را در کارپوشه خود رد کرده است، کافیست آن صورتحساب را فقط در حسیب ابطال نمود،

برای اینکار از منوی بازنگری / فروش را انتخاب می کنیم،

در فرم فروش بعد از فراخوانی فاکتور با استفاده از شماره فاکتور و راه های دیگری که در حسیب برای رسیدن به فاکتور وجود دارد، کلید ابطال فاکتور را می زنیم،

حسیب از ما می پرسد که آیا این فاکتور ابطال شود کلید تأیید را می زنیم تا این فاکتور ابطال شود،

بعد از ابطال فاکتور، فاکتور را ثبت می کنیم،

توجه داشته باشید بعد از ابطال فاکتور این صورتحساب از گردش حساب مشتری خارج شده و کالای خارج شده از انبار، به انبار باز خواهد گشت، نکته قابل توجه این است که به دلیل رد شدگی این صورتحساب در کارپوشه مشتری هیچ نیازی به اعلام رد شدگی این صورتحساب در سامانه توسط شما ندارد فقط کافیست که این صورتحساب فقط در حسیب ابطال شود.

2. صورتحساب های ارسال شده به سامانه مودیان به دو صورت در نرم افزار حسابداری حسیب نت ابطال خواهند شد. در صورتی که مشتری شما صورتحساب را در کارپوشه خود رد کرده است، کافیست آن صورتحساب را فقط در حسیب ابطال نمود،

مانند روش قبلی در ابتدا فاکتور مورد نظر را ابطال می کنیم، برای اینکار از منوی بازنگری / فروش را انتخاب می کنیم،

با استفاده از روش های موجود در حسیب نت فاکتور مورد نظر را انتخاب می کنیم و با زدن کلید ابطال صورتحساب را باطل می کنیم،

بعد از ابطال صورتحساب را ثبت می کنیم،

نکته قابل توجه این است که اگر این صورتحساب قبلا به سامانه ارسال و تایید شده بود، لازم است که این صورتحساب علاوه بر ابطال، رد هم بشود، اما اگر این صورتحساب ارسال نشده بود یا ارسال شده بود اما توسط سامانه یا مشتری رد شده بود نیازی به رد کردن صورت حساب و ارسال آن به سامانه نیست.

با فرض این که صورتحساب به سامانه ارسال و تایید شده باشد، بعد از ابطال صورتحساب در حسیب لازم است صورتحساب رد هم بشود، برای اینکار از منوی عملیات روزانه / فروش را انتخاب می کنیم،

در ابتدا با زدن کلید F11 فرم جستجوی مشتریان و فروشندگان را باز می کنیم،

سپس مشتری مورد نظر را جستجو و انتخاب می کنیم،

بعد از انتخاب مشتری در بالای فرم کلید رد را می زنیم تا فاکتور های ابطال شده مشتری منتخب نمایش یابد،

از لیست فاکتور های ابطال شده مشتری، فاکتور مورد نظر را انتخاب می کنیم و کلید تأیید را می زنیم،

بعد از انتخاب صورتحساب مورد نظر فاکتور را ثبت می کنیم،

بعد از ثبت، صورتحساب را با زدن کلید ارسال به سامانه ارسال می کنیم،

بعد از گذشت چند دقیقه صورتحساب را از سامانه استعلام می گیریم تا ببینیم آیا این صورت حساب تأیید شده یا خیر، برای اینکار مجدد روی کلید ارسال به سامانه کلیک می کنیم ،

در این فرم همانطور که مشاهده می کنید وضعیت صورتحساب در حالت در انتظار تأیید است که با زدن کلید استعلام از حسیب می خواهیم تا وضعیت این صورتحساب در سامانه را مورد بررسی قرار دهد،

همانطور که مشاهده می کنید صورتحساب تأیید شده و با مراجعه به صورتحساب مشاهده می کنید که برای این صورتحساب یک ردیف جدید ایجاد شده که موضوع این صورتحساب هم ابطالی است و صورتحساب مرجع هم ابطال شده است.