سوالات متداول

سوال: در نرم افزار حسابداری حسیب چه مراحلی برای دریافت چک وجود دارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: مراحل چک‌های دریافتی در نرم افزار حسابداری حسیب عبارت است از:

1. دریافت چک – واگذاری چک به بانک – وصول چک واگذار شده در بانک یا برگشت چک واگذار شده در بانک

2. دریافت چک – واگذاری چک به تحصیلدار – وصول چک واگذار شده به تحصیل‌دار یا برگشت چک واگذار شده به تحصیل‌دار

3. دریافت چک – مصرف چک دریافتی

4. دریافت چک – مصرف چک دریافتی – برگشت چک‌های مصرفی

5. دریافت چک – عودت چک

سوال: در برگشت چک‌های واگذاری در بانک در حسیب چه عملیاتی اتفاق می‌افتد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: وضعیت چک از در راه وصول به برگشتی از بانک تغییر می‌کند ولی سند حسابداری صادر نمی‌شود.

سوال: در نرم افزار حسابداری حسیب هنگام ثبت برگشت چک مصرفی چه حساب‌هایی تاثیر می‌پذیرند؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری

جواب: حساب گیرنده چک و حساب صاحب چک

سوال: برای مصرف چک‌های دریافتی در نرم افزار حسابداری حسیب، آن چک باید در چه وضعیتی باشد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: چک باید در وضعیت موجود یا برگشت از بانک یا برگشت از تحصیلدار باشد.

سوال: یک چک دریافتی در حسیب چه وضعیت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: وضعیت‌های چک‌های دریافتی در نرم افزار حسابداری حسیب شامل موارد زیر می‌باشد:

موجود – در راه وصول بانک – برگشتی از بانک – وصولی در بانک – تحویل به تحصیلدار – وصولی تحصیلدار – برگشتی از تحصیلدار – وصول نقدی – عودت شده – مصرفی – برگشت مصرف

سوال: مشخصات چک‌های دریافتی را در نرم افزار حسابداری حسیب نام ببرید. | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: یک چک دریافتی در نرم افزار حسابداری حسیب شامل مشخصات زیر می‌باشد:

کد چک – بانک – نام شعبه – کد شعبه – شماره حساب – شماره چک – مبلغ – تاریخ – شرح

سوال: عطف در فاکتورهای خرید و فروش در نرم افزار حسابداری حسیب چه کاربردی دارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری

جواب: در فاکتور فروش، عطف برای ثبت شماره فاکتورهای دستی یا شماره‌‌‌های سفارش‌ها یا پیش‌فاکتورها به‌کار می‌رود؛ اما عطف در فاکتور خرید در حسیب برای ثبت شماره فاکتور فروشنده به‌کار می‌رود.

سوال: سریع‌ترین راه برای حذف یک کالا در فاکتور با وجود بارکد چگونه صورت می‌پذیرد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: درصورتی‌که در سربرگ “خرید و فروش” در فرم “تنظیمات”، گزینه‌ی “در فاکتور فروش امکان درج کالای تکراری در چند ردیف باشد” غیرفعال باشد، به کمک بارکدخوان یا جعبه متن بارکد، بارکد را وارد نموده تا ردیف کالا توسط حسیب انتخاب شود. سپس با کلیکِ کلیدِ “حذف کالا”، کالای منتخب حذف می‌گردد.

سوال: نحوه تنظیم فروش تخفیفی و چاپ فاکتور تخفیفی در نرم افزار حسابداری حسیب چگونه است؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: برای فروش تخفیفی لازم است که کالا حداقل دو قیمت فروش داشته باشید که قیمت اول فروش، قیمت مصرف‌کننده کالا (بدون تخفیف) و قیمت دوم یا سایر قیمت‌های فروش، قیمت تخفیف خورده‌ی کالای موردنظر می‌باشد (این قیمت‌ها در مشخصات کالا تعیین می‌شوند).

در مرحله بعد برای فعال کردن سایر قیمت‌‌ها هنگام فروش کالا باید از منوی “تعاریف / تنظیمات” در سربرگ “خرید و فروش” از لیست کرکره‌ای “قیمت پیشنهادی فروش”، قیمت دوم یا سایر قیمت‌های فروش انتخاب شوند.

همچنین برای چاپ فاکتور تخفیفی در تعریف ساختار چاپ فاکتور لازم است در لیست عناوین “جمع (قیمت پایه)” نمایانی داشته باشد.

سوال: رند کردن مبلغ قابل پرداخت در فروش نقدی در نرم افزار حسابداری چگونه است؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: در سربرگ “خرید و فروش” در فرم “تنظیمات”، از لیست کرکره‌ای “تعداد ارقام تخفیف اتومات در فروش نقدی”، به‌راحتی تعداد ارقام رندسازی تعیین می‌شود.

این موضوع درصورت عدم فعال‌سازی گزینه‌ی بانک، فقط هنگام دریافت وجه نقد در صندوق انجام می‌شود و درصورت فعال بودن گزینه‌ی بانک، هم دریافت در صندوق و هم دریافت در بانک مشمول رندسازی خواهند بود.